Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,486.66 Dominican Pesos   Request Reference: EGESERD-UC-CD-2024-0002   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2024 11:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2024 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2024 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2024 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2024 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2024 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,486.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 5,664.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 44,570.96  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,620.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,681.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,950.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 69,486.66  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707504921826bjuEm 1 69,486.66  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2024 14:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1526129 09/02/2024 14:52 69,486.66 Dominican Pesos           Final Report: 09/02/2024 14:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 69,486.66 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,486.66           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 sacos de detergente de 30lb 2 UD 1,965.88 3,931.76           2 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 paquetes de fundas negras de 55 galones 6 UD 1,121 6,726.00           3 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 paquetes de fundas negras de 17x22 6 UD 371.7 2,230.20           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 cajas de cloro gl 4/1 6 UD 944 5,664.00           5 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 cajas de desinfectante olor: manzana, silvestre y lavanda, gl 4/1 9 UD 1,534 13,806.00           6 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 ambientador recargable 7 UD 826 5,782.00           7 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 fardos de papel de baño institucional 12/1 5 UD 1,416 7,080.00         8 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 escobas 5 UD 283.2 1,416.00         9 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 rastrillos de plástico 5 UD 401.2 2,006.00         10 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 despolvador 5 UD 151.04 755.20         11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 zafacón plástico 5 UD 554.6 2,773.00           12 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 suape 5 UD 295 1,475.00           13 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 velón olor jazmín 15 UD 708 10,620.00           14 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 lanillas en los colores limoncillo, verde y blanca 15 UD 112.1 1,681.50           15 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 fardo de papel toalla 12/1 5 UD 708 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1526129 Informe final de la selección DO1.AWD.1526129 09/02/2024 14:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.522575 La lista de oferentes del proceso EGESERD-UC-CD-2024-0002 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército 09/02/2024 14:48 (UTC -4 hours) Detail