Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,245 Dominican Pesos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-UC-CD-2024-0007
Request Name:	Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2024 15:55:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/02/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2024 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/02/2024 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2024 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

193,456.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.02	2,124.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	44,198.10 DOP	----	View
2.3.3.1.01	127,664.20 DOP	----	View
2.3.7.2.06	19,470.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina	193,456.30 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024.0203.04.0003.87	1	193,456.30 DOP	Vencido	COMPROMISO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/02/2024 17:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/02/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitudes.1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica.1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1524532

07/02/2024 17:58

193,456.3 Dominican Pesos

Final Report:

07/02/2024 17:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

193,456.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
164,245.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

Gomitas #16.

CAJ

1,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros Negro 12/1.

CAJ

140

1,400.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lapiz de carbon No. 2 12/1.

CAJ

140

560.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores diferentes colores 12/1.

CAJ

650

3,250.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva 3m 3/4x27.

110

1,320.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamento en barra UHU 40GR.

335

1,675.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips de 33mm No.1 1000/1.

CAJ

370

1,110.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips de 50mm No.2 1000/1.

CAJ

750

2,250.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Post it 3x3, 12/1.

PAQ

550

2,750.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Post it Banderitas 12/1.

290

2,900.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Botellas de tinta negra T5554

1,100

16,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapa estandar 10/1.

CAJ

750

2,250.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapa.

390.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 20 8.5x11

196

RESMA

490

96,040.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 20 8.5x14

RESMA

650

6,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8.5x11 de 100/1.

CAJ

840

8,400.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres de carta No.10 en papel bond 20.

CAJ

1,450

1,450.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

Felpas azul en gel 12/1.

CAJ

2,700

5,400.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora b515.

450

2,250.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borrador de pizarra.

290

1,450.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadore de pizarras.

920

4,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1524532	Informe final de la selección DO1.AWD.1524532	07/02/2024 17:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.521826	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-UC-CD-2024-0007 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	07/02/2024 17:40 (UTC -4 hours)	Detail