Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,231.98 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2024-0001   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H. MELO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2024 14:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,232.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 60,066.25  DOP ---- View 2.3.3.2.01 129,135.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 199,232.01  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707396342024n3vNP 1 199,232.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2024 15:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/02/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD LIMPIEZA 2024_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD LIMPIEZA 2024_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1524642 07/02/2024 15:41 199,232 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2024 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           S&C BUSINESS, SRL 199,232 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza -         Subtotal 199,231.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 28 UD 137.73 3,856.44         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DEINFECTANTE 28 UD 318.61 8,921.08         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE LAVAMANOS 24 UD 290.76 6,978.24         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 JABON DE LAVAPLATOS 18 UD 501.22 9,021.96         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS GRANDES 18 UD 289.68 5,214.24           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE 8 UD 245.19 1,961.52           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLAS PRECORTADO 300 UD 85.85 25,755.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 168 UD 354.06 59,482.08           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO EXTRA 1 56 UD 262.85 14,719.60         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE MANO 36 UD 194.75 7,011.00         11 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 SACO DE AZUCAR 2 UD 4,990 9,980.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DEERGENTE DE 30 LIBRAS 8 UD 1,396 11,168.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 10 DOC 823.05 8,230.50           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GENERICO 144 UD 187.03 26,932.32 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1524642 Informe final de la selección DO1.AWD.1524642 07/02/2024 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.521740 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2024-0001 publicada por Instituto Dominicano del Café 07/02/2024 15:05 (UTC -4 hours) Detail