Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 227,551.2 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-UC-CD-2024-0003   Request Name: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2024 11:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2024 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/02/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,551.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 227,551.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HPMINSA-UC-CD-2024-0003 227,551.20  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HPMINSA-UC-CD-2024-0003 1 227,551.20  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-0003-2024.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2024 13:04:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA -0003-2024.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Autorizacion inicio compras-0003-2024.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Apropiacion presupuestaria - 0003-2024.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICIONES-0003-2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS-0003-2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1524626 07/02/2024 13:15 227,551.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/02/2024 13:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 227,551.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 227,551.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO AL 10% 150 UD 159.3 23,895.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO PARA LAVANDERIA 25 UD 1,755.84 43,896.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO 20 UD 4,271.6 85,432.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 REFORZADOR DE DETERGENTE 9 UD 4,259.8 38,338.20         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD 5 UD 4,602 23,010.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 5 UD 2,596 12,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1524626 Informe final de la selección DO1.AWD.1524626 07/02/2024 13:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.521687 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-UC-CD-2024-0003 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 07/02/2024 13:04 (UTC -4 hours) Detail