Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,706,752 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2024-0013
Request Name:
CONTRATACION DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, PROFUNDIZACION, Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACION DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, PROFUNDIZACION, Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2024 12:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,668,048.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
1,453,760.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
214,288.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
1,668,048.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
1,668,048.00
DOP
Vencido
Orden de Servicio_16_2_2024_12_33 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/02/2024 08:24:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 09:43:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/02/2024 10:44:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/02/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIENZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO LIMPIENZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1530003
16/02/2024 08:31
1,668,048 Dominican Pesos
Final Report:
16/02/2024 08:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AG Perforadora Del Norte, SRL
1,668,048 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,706,752.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
71121022 - Servicios de l
(...)
71121022 - Servicios de limpieza del pozo
2.2.8.5.03
LIMPIEZA DE FILTRANTES DE 14'' Y PROFUNDIZAR A 80 PIES DE PROFUNDIDAD
34
UD
28,320
962,880.00
2
71121022 - Servicios de l
(...)
71121022 - Servicios de limpieza del pozo
2.2.8.5.03
CONSTRUCCION DE FILTRANTES PERFORADOS EN 14'' Y ENCAMISADO DE 12'' Y ENCAMISA
16
UD
30,680
490,880.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS DE SDR-41 DE 12''
16
UD
15,812
252,992.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1530003
Informe final de la selección DO1.AWD.1530003
16/02/2024 08:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.524221
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2024-0013 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
16/02/2024 08:24
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.522346
RE: CONFIRMACION DE INFORMACION
09/02/2024 10:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.522344
RE: especificaciones tecnicas
09/02/2024 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.521832
especificaciones tecnicas
07/02/2024 18:43
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.521668
CONFIRMACION DE INFORMACION
07/02/2024 12:44
(UTC -4 hours)
Detail