Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
290,834.02 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER UTLIZADOS EN ESTE HOSPITAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2024 14:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/02/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/02/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/02/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,796.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
3,358.28
DOP
----
View
2.3.1.1.01
76,589.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,847.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS
94,796.02
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708633649869NRnmi
1
94,796.02
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2024 22:14:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
07/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD TRANSPARENCIA 0016.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1528203
13/02/2024 22:20
287,821.46 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2024 22:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Amanild, SRL
193,025.44 Dominican Pesos
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RSB Comercial, SRL
94,796.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
97,809.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 2LBS C/U
20
UD
1,148.73
22,974.60
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
FUNDAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS
20
UD
595.95
11,919.00
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLETA CUADRADAS
20
UD
250.63
5,012.60
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 650 GR
14
UD
967.94
13,551.16
5
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
JENGIBRE LIBRA
10
UD
267.33
2,673.30
6
48101614 - Sets o bolsas
(...)
48101614 - Sets o bolsas para hielo para uso comercial
2.3.9.5.01
PAQUETE DE BOLSAS HERMETICAS
2
UD
530.5
1,061.00
7
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
CANELA LIBRA
10
UD
708
7,080.00
8
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
FUNDA DE ROSA DE JAMAICA 8 OZ
10
UD
755.85
7,558.50
9
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA 1 LITRO
10
UD
244.26
2,442.60
10
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLETAS DE CHOCOLATE CAJA 10 UNIDADES
10
UD
182.92
1,829.20
11
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
BOLSAS DE TE INSTANTANEO/ CAJA
2
UD
1,246.14
2,492.28
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL FILM TRANSPARENTE NO.14
10
UD
668.35
6,683.50
13
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA 250 ML
12
UD
417.72
5,012.64
14
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE DE MANZANA
10
UD
522.15
5,221.50
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE VASOS RIGIDOS PLASTICOS NO. 12 OZ/
11
UD
208.86
2,297.46
1.2
LISTADO PANTRY II
-
Subtotal
193,024.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 2 LIBRAS
60
UD
551.06
33,063.60
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLETAS CUADRADAS
20
UD
300.9
6,018.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
FUNDAS DE AZUCAR 5 LIBRAS
60
UD
351.64
21,098.40
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 650 GR
20
UD
855.5
17,110.00
5
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
LIBRA DE JENGIBRE
16
UD
170
2,720.00
6
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
LIBRA DE CANELA
40
UD
590
23,600.00
7
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
FUNDA DE 8 ONZ ROSA DE JAMAICA
40
UD
525
21,000.00
8
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA 1 LITRO
30
UD
138
4,140.00
9
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLAS DE CHOCOLATE/ CAJA 10
56
UD
159.3
8,920.80
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
BOLSAS DE TE INSTANTANEO RASBERRY
50
UD
790.6
39,530.00
11
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA 250 ML
20
UD
259.6
5,192.00
12
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE DE MANZANA 16 OZ
10
UD
312.7
3,127.00
13
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLETA CUADRADAS
20
UD
250.63
5,012.60
14
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
BOLSAS DE TE INSTANTANEO/ CAJA
2
UD
1,246.14
2,492.28
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1528203
Informe final de la selección DO1.AWD.1528203
13/02/2024 22:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.523515
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0027 publicada por Hospital Central de las FFAA
13/02/2024 22:14
(UTC -4 hours)
Detail