Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	229,990 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2024-0013
Request Name:	Compra de insumos de limpieza periodo trimestral enero- marzo
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de insumos de limpieza periodo trimestral enero- marzo
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/02/2024 10:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/02/2024 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2024 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2024 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2024 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

199,547.44 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	37,524.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	162,023.44 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
239101	A credito	199,547.44 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	038	1	199,547.44 DOP	Vencido	2024_038_certificado_de_cuota_a_comprometer_.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/02/2024 09:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

06/02/2024 11:35:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/02/2024 17:09:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/02/2024 17:16:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/02/2024 17:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/02/2024 18:16:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/02/2024 10:18:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2024_038_certificado_de_apropiacion_presupuestaria_2_.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica 001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1529304

15/02/2024 11:54

199,547.44 Dominican Pesos

Final Report:

15/02/2024 11:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

199,547.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Insumos de limpieza 1er

Subtotal
229,990.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131606 - Desodorantes

2.3.7.2.03

Jabón líquido lavaplatos de fregar limón

1,900

76,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negra 55 galones 5*1

1,020

PAQ

40,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 13 galones 5*1

300

PAQ

10,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper No.36

200

2,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenido del producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH ácido)

GAL

317

4,755.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidroxido de sodio

GAL

480

28,800.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja con brillo verde de fregar, con calidad 3M para limpieza profunda cocina

3,040.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)

100

6,300.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Aromatizador automatico para ambientador en spray 6.2 onzas

450

6,750.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso formula concentrada (frescura activa antibacterial, alternativa al cloro, citrico y frutas, fresca lavanda 3.78 L)

GAL

400

24,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo Paquete 5 libras

PAQ

382

3,820.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas

170

2,040.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes latex de limpieza (size: M y L)

7,680.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Aromatizante en pastilla para baños, con gancho plastico para la taza del inodoro (Aromas: variados)

150

63.1

9,465.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra (Calidad) amarilla o azul

50.5

4,040.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1529304	Informe final de la selección DO1.AWD.1529304	15/02/2024 11:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.523907	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2024-0013 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	15/02/2024 09:22 (UTC -4 hours)	Detail