Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,560 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2024-0009
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2024 12:04:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2024 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/02/2024 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2024 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,822.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
27,529.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
95,293.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
122,822.80
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707248484967iqp9j
1
122,822.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2024 15:10:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES DE OFICINA.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1523739
06/02/2024 15:32
122,822.8 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2024 15:32
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Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
122,822.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA Y LIBRO PARTE DIARIO
-
Subtotal
104,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT VARIOS COLORES
25
PAQ
299
7,475.00
2
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10X15 100/1
500
PAQ
7.1
3,550.00
3
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9X12 100/1
500
PAQ
4.87
2,435.00
4
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10X13
500
PAQ
6.75
3,375.00
5
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X11
30
RESMA
415
12,450.00
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X14
20
RESMA
544
10,880.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8.5X14
20
CAJ
698
13,960.00
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS ACCO
15
CAJ
300
4,500.00
9
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
15
CAJ
124
1,860.00
10
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGROS
10
CAJ
124
1,240.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDERS MANILA 8.5X11
20
CAJ
460
9,200.00
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS
20
CAJ
35
700.00
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PARTICION 8.5X11
130
UD
242
31,460.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
BANDERITAS NEON 8/1
25
PAQ
59
1,475.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1523739
Informe final de la selección DO1.AWD.1523739
06/02/2024 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.521419
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2024-0009 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
06/02/2024 15:10
(UTC -4 hours)
Detail