Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 380,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2024-0005   Request Name: Solicitud de mantenimiento de 10 impresoras para uso de la institución.(COMPRAS VERDES)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de mantenimiento de 10 impresoras para uso de la institución. (COMPRAS VERDES)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Abrahan Lincoln No.962 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2024 14:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/02/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 328,344.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.05 328,344.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 328,344.44  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-049 1 328,344.44  DOP Vencido 2024_049_certificado_de_cuota_a_comprometer_2_.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2024 10:19:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2024 16:48:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/02/2024 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/02/2024 11:22:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/02/2024 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes[1].docx Contrato Download SNCC_F033_Of_Economica[1].docx Oferta Económica (Cotización) Download SNCC_F042_Informacion_Oferente[1].docx Formulario de Información sobre Oferente Download SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante_(1)[1].docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta[1].docx Oferta técnica Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1533207 21/02/2024 11:13 328,344.44 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2024 11:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 328,344.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Mantenimiento de equipos varios 1er -         Subtotal 380,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Mantenimiento de 10 impresoras para uso de la Institucion 10 UD 38,000 380,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1533207 Informe final de la selección DO1.AWD.1533207 21/02/2024 11:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.525504 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2024-0005 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 21/02/2024 10:19 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.522340 Circular 1 09/02/2024 10:06 (UTC -4 hours) Detail