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Summary Information

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821,250 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2024-0012 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, VASOS DESECHABLES Y GEL ANTIBACTERIAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, VASOS DESECHABLES Y GEL ANTIBACTERIAL 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/02/2024 17:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
441,241.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01260,001.20  DOP----View
2.3.7.2.065,310.00  DOP----View
2.3.2.1.019,558.00  DOP----View
2.2.5.3.0411,106.16  DOP----View
2.3.7.2.0512,540.00  DOP----View
2.3.7.2.0326,660.92  DOP----View
2.3.9.1.0182,080.80  DOP----View
2.3.7.2.9913,452.00  DOP----View
2.3.6.3.0420,532.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO441,241.08  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411441,241.08  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/02/2024 13:37:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/02/2024 13:44:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/02/2024 15:07:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/02/2024 15:57:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
07/02/2024 16:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
07/02/2024 16:11:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
07/02/2024 16:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
08/02/2024 11:52:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
08/02/2024 14:54:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
08/02/2024 14:59:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CEERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA ALMACEN DESECHABLES (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.152952615/02/2024 13:53733,343 Dominican Pesos
    Final Report:15/02/2024 13:53Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    PLASTIFAR,SA292,101.92 Dominican Pesos
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    Rayamel Group, SRL441,241.08 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
821,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR EN SPRAY100UD959,500.00
    
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL60UD1509,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO NEUTRO60GAL20012,000.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA200GAL10020,000.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON CON PALO500UD200100,000.00
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 200GAL20040,000.00
    
7
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALAS PLASTICAS RECOGEDOR DE BASURA200UD9018,000.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 1300 ROLLO 6/1 200PAQ660132,000.00
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO 6/1 1500 200PAQ660132,000.00
    
 
10
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO100UD10010,000.00
    
 
11
11161503 - Textiles de la(...)
2.3.2.1.01LANILLA COLOR BLANCO75YD503,750.00
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES #7 50/125CAJ5,000125,000.00
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES #2 100/175CAJ2,000150,000.00
    
 
14
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL50GAL1,20060,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/02/2024 13:53 (UTC -4 hours)
Detail
15/02/2024 13:37 (UTC -4 hours)
Detail
07/02/2024 09:12 (UTC -4 hours)
Detail
07/02/2024 08:46 (UTC -4 hours)
Detail
06/02/2024 17:28 (UTC -4 hours)
Detail