Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,400 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0029
Request Name:	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS, PERTENECIENTES A ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS, PERTENECIENTES A ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/02/2024 11:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/02/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/02/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/02/2024 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/02/2024 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/02/2024 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/02/2024 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

35,400.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.04	35,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA POR ELSERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS	35,400.00 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708019423088C81fr	1	35,400.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2024 13:57:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/02/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1527222

13/02/2024 13:59

35,400 Dominican Pesos

Final Report:

13/02/2024 13:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

D''Ivette Read Solución, SRL

35,400 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
35,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

85161501 - Mantenimiento (...)

2.2.7.2.04

SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE SILLAS DE RUEDA DE PALETA

2,950

35,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1527222	Informe final de la selección DO1.AWD.1527222	13/02/2024 13:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.523355	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0029 publicada por Hospital Central de las FFAA	13/02/2024 13:57 (UTC -4 hours)	Detail