Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
12,804 Dominican Pesos
Request Reference:
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0004
Request Name:
PRODUCTOS DE PAPEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE PAPEL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2024 13:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,242.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,242.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
TRANSFERENCIA
2,242.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
UNIHSAM-2024-00005
1
12,804.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO (1).PDF
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2024 13:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/02/2024 14:10:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/02/2024 18:36:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/02/2024 22:05:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/02/2024 09:18:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/02/2024 12:34:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/02/2024 16:29:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
07/02/2024 20:47:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/02/2024 21:47:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
08/02/2024 09:54:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO (1).PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA .PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA .PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1527531
13/02/2024 13:23
7,191.95 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2024 13:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
2,242 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
4,949.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
12,804.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
3
UD
2,360
7,080.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO ROLLOS 48/1
3
UD
1,200
3,600.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 10/1 500UNDS
2
UD
1,062
2,124.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1527531
Informe final de la selección DO1.AWD.1527531
13/02/2024 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.523318
La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2024-0004 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid
13/02/2024 13:02
(UTC -4 hours)
Detail