Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	465,673.4 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0024
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/02/2024 15:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

465,673.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.02	206.47 DOP	----	View
2.3.6.3.04	28,320.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	47,987.18 DOP	----	View
2.3.3.2.01	75,279.75 DOP	----	View
2.3.3.1.01	313,880.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	465,673.40 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1707766501194fsqZf	1	465,673.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/02/2024 09:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/02/2024 12:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1526207

09/02/2024 09:28

465,673.4 Dominican Pesos

Final Report:

09/02/2024 09:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo 2000, SRL

465,673.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. de Suministro de Oficina

Subtotal
465,673.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIP #1

CAJ

64.9

3,374.80

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIP #2

CAJ

135.7

6,513.60

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X11

CAJ

413

8,260.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.02

CAJA DE LAPICERO AZUL

206.5

206.50

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13

708

7,080.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11

650

472

306,800.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO

29.5

147.50

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Clip Billetero de 3/4 (19MM)

2,100.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Clip Billetero de 3/4 (22MM)

2,100.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Clip Billetero de 2 (50MM)

231

2,310.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Clip Billetero de 1 1/4 (32MM)

103

1,030.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botella de Tinta EPSON T5449 BLACK

845

4,225.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botella de Tinta EPSON T5449 YELLOW

845

4,225.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botella de Tinta EPSON T5449 CYAN

845

4,225.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botella de Tinta EPSON T5449 MANGENTA

845

4,225.00

60121124 - Papel kraft

2.3.3.2.01

Rollos de Papel Kraft

1,882

75,280.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR

342.2

1,711.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL PARA SELLO 30ML

708

3,540.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

CAJAS DE GRAPA ESTANDAR

200

141.6

28,320.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1526207	Informe final de la selección DO1.AWD.1526207	09/02/2024 09:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.522300	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0024 publicada por Hospital Central de las FFAA	09/02/2024 09:22 (UTC -4 hours)	Detail