Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
952,825 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CM-2024-0009
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisicion de materiales de limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2024 12:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/02/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,472.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
70,472.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
70,472.20
70,472.20
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0009
1
70,472.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION CM 0009.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2024 15:49:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2024 16:30:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/02/2024 12:28:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2024 21:17:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/02/2024 02:05:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica 2 0003 20240118_16503559.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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requisicion 2 0003 20240118_16523794.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1524651
08/02/2024 08:31
699,892.93 Dominican Pesos
Final Report:
08/02/2024 08:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
513,264.6 Dominican Pesos
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Brymada SRL
70,472.2 Dominican Pesos
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Suplimov, SRL
116,156.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
suministros de limpieza
-
Subtotal
952,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
250
PAQ
600
150,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FUNDAS NEGRRAS DE 30 GALONES
80
PAQ
4,500
360,000.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES PAQUETES
30
UD
5,600
168,000.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES PAQ
20
UD
970
19,400.00
4
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
CLORO MACIEL CAJAS
50
UD
970
48,500.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO CIELO AZUL CAJAS
10
GAL
350
3,500.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
MISTOLIN FABULOSO CAJAS
40
GAL
350
14,000.00
7
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
JABON LIQUIDO DE CUABA CAJAS
30
UD
520
15,600.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO CAJAS
10
GAL
1,800
18,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MULTI BACTER SALUD CAJAS
10
GAL
950
9,500.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO ANTI BACTERIAL CAJAS
5
GAL
2,160
10,800.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE ACE COMPADRE
20
GAL
950
19,000.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES FUERTE
200
LB
150
30,000.00
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
50
UD
50
2,500.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
BRILLO ACERO INOCIDABLE
100
GAL
50
5,000.00
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
TUALLITA MICRO FIBRA AZUL
50
UD
50
2,500.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER PALO LARGO NUM 38
50
UD
190
9,500.00
17
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ZAFACON DE 30 GALONES CUADRADO GRIS
20
UD
2,500
50,000.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA
10
UD
1,500
15,000.00
19
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
12
UD
125
1,500.00
20
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ATOMISADOR DE 1 LITRO
15
UD
35
525.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1524651
Informe final de la selección DO1.AWD.1524651
08/02/2024 08:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.521778
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CM-2024-0009 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
07/02/2024 15:49
(UTC -4 hours)
Detail