Contract Notice Detail
Summary Information

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1,082,050 Dominican Pesos
 
SRSCO-DAF-CM-2024-0005 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre) 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/02/2024 17:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
171,246.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01169,068.16  DOP----View
2.3.3.2.012,178.58  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 171,246.74  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202400051171,246.74  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/02/2024 08:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/02/2024 10:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/02/2024 15:28:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
12/02/2024 15:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
13/02/2024 09:05:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
15/02/2024 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Economica.docxOtherDownload
DJUR-MA-001 V3 Código de Ética SNS (4).pdfOtherDownload
Formulario de Compromiso Ético de Proveedores (as) Públicos del SNS (1).docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION DE FONDO_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES TECNICA_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA_0001.pdfOtherDownload
FICHA BASICA_0001.pdfOtherDownload
REQUISICION_0001.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.152931815/02/2024 14:141,376,057.65 Dominican PesosActive
    Final Report:15/02/2024 14:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Multicentro El Maná, SRL1,204,151.41 Dominican Pesos
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    Suplimade Comercial, SRL171,906.24 Dominican Pesos
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   DO1.AWD.153162228/02/2024 13:021,131,537.23 Dominican PesosActive
    Final Report:28/02/2024 13:02Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL270,521.49 Dominican Pesos
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    Comercial Ferretero E. Pérez, SRL689,769 Dominican Pesos
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    Idemesa, SRL171,246.74 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
  SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre)-
    
Subtotal
1,082,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón liquido400UD17068,000.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01papel higienico jumbo3,500UD2587,500.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01ambientador150UD20030,000.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01cloro 900GAL120108,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido con olor900GAL125112,500.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01toalla de cocina20UD951,900.00
    
 
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suaper # 40170UD19533,150.00
    
 
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01esponja500UD6030,000.00
    
9
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 15 LBs170UD750127,500.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escobas170UD18030,600.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01funda de basura de 55 gl 5/1 800PAQ4032,000.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01funda de basura de13gl 24x30 15/1800PAQ4032,000.00
    
13
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en spray200UD46092,000.00
    
 
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guantes PARA LIMPIEZA300UD7021,000.00
    
 
15
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01cubo plastico negro160UD30048,000.00
    
 
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla400UD5020,000.00
    
17
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01piedra para inodoros400UD9839,200.00
    
18
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desengrasante10UD1751,750.00
    
19
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01jabon de fregar bola azul700UD3021,000.00
    
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01lavaplatos liquido15UD1802,700.00
    
 
21
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES sin tapa150UD38057,000.00
    
 
22
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES CON TAPA150UD55082,500.00
    
 
23
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01rollos papel toalla25UD1503,750.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/02/2024 13:02 (UTC -4 hours)
Detail
15/02/2024 14:14 (UTC -4 hours)
Detail
15/02/2024 08:56 (UTC -4 hours)
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