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1,134,496.27 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0019 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA). 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/02/2024 08:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
156,527.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0141,300.00  DOP----View
2.3.7.2.9994,164.00  DOP----View
2.3.6.1.04354.00  DOP----View
2.3.6.3.048,083.00  DOP----View
2.3.9.9.059,794.00  DOP----View
2.3.6.4.061,770.00  DOP----View
2.3.9.8.021,062.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO156,527.00  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17080249536342napF1156,527.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/02/2024 13:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.152633209/02/2024 14:071,134,326.92 Dominican Pesos
    Final Report:09/02/2024 14:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Maroctac Comercial, SRL242,637.96 Dominican Pesos
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    Comercializadora Melo & Asociados, SRL119,232.93 Dominican Pesos
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    Constructora Pontevedra SRL 179,220.76 Dominican Pesos
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    R & T Pinturas, SRL 156,527 Dominican Pesos
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    Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL436,708.27 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
436,708.27
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE AMERICANO #12 BLANCO (ROLLO) PIES500UD14.017,005.00
    
9
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01CINTA AISLANTE ELECTRICCA 3M 2UD445890.00
    
5
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA DE PLAFON 2X2 LED36UD1,77063,720.00
    
6
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA CUADRADA DE PLAFON9UD213.851,924.65
    
8
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE AMERICANO #12 NEGRO (ROLLO) PIES500UD14.027,010.00
    
19
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE #1230UD14.76442.80
    
18
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE 3M2UD552.011,104.02
    
1
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE BLANCO 36UD272.889,823.68
    
16
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DOBLLE2UD228.63457.26
    
2
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPA CIEGA BLANCA18UD184.383,318.84
    
3
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE16UD272.884,366.08
    
4
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO9UD213.881,924.92
    
 
10
30171505 - Puertas de met(...)
2.3.9.8.02PUERTA POLIMETALICA 1.08 X 2.10 CM9UD16,446.25148,016.25
    
 
11
30171505 - Puertas de met(...)
2.3.9.8.02PUERTA POLIMETALICA 0.68 X2.10 CM9UD11,800106,200.00
    
 
12
30171508 - Puertas corred(...)
2.3.9.8.02PUERTA CORREDIZA 0.80 X 2.10 CM9UD7,227.565,047.50
    
 
13
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA 5M BLANCA20UD246.924,938.40
    
14
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01REGLETA DE 6 SALIDAS BLANCA20UD444.458,889.00
    
15
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA ELECTRICA DE METAL RECTANGULAR 2X42UD73.74147.48
    
17
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAPVC 2" X 1 1/23UD494.131,482.39
1.2  
 Adquisición de Materiales Ferreteros-
    
Subtotal
156,527.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS FUNDA50UD82641,300.00
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99PEGA PEGON FUNDA170UD53190,270.00
    
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA VINILICA MULTIUSO 1 GL3UD1,2983,894.00
    
 
4
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04YESO LB3LB118354.00
    
 
5
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA 8 CM6UD4132,478.00
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO. 310UD324.53,245.00
    
 
7
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA ANTIGOTEO UNA RALLA10UD483.84,838.00
    
 
8
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA NO. 80P10UD1771,770.00
    
9
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE 3MM12UD4134,956.00
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO 4UD4131,652.00
    
 
11
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02PALO P/ PINTAR 1.20 CM2UD5311,062.00
    
 
12
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA 3UD236708.00
 1.3  
 MATERIALES DE PLOMERIA I-
    
Subtotal
28,868.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODO DE 3"X4515UD141.62,124.00
    
2
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODO DE 3"X9018UD147.52,655.00
    
3
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ABRAZADERA DE TUBO DE 3"10UD1181,180.00
    
4
30103201 - Rejilla de ace(...)
2.3.9.8.02REJILLASDE PISOS10UD4724,720.00
    
5
40142327 - Juntas de rótu(...)
2.3.9.8.02JUNTA DE CERA 10UD161.661,616.60
    
6
40142609 - Tapones de tub(...)
2.3.9.8.02TAPON PVC DE 1/220UD23.6472.00
    
7
40142609 - Tapones de tub(...)
2.3.9.8.02TAPON DE 1 HG15UD23.6354.00
    
8
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBO DE PVC DE 1/25UD536.92,684.50
    
9
40142315 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02COUPLING DE PVC DE 1/25UD23.6118.00
    
10
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR MACHO DE 1/210UD29.5295.00
    
11
40141727 - Plomería de ve(...)
2.3.9.8.02MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 205UD604.163,020.80
    
12
40141727 - Plomería de ve(...)
2.3.9.8.02MANGUERA FLEXIBLE P/INODOROS5UD604.163,020.80
    
13
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05TEFLON 3/4 X 0.20 MM X 15 MTS GDE GENERICO ESTUCHE AMARILLO10UD94.4944.00
    
14
31231310 - Tubería de ace(...)
2.3.9.8.02TUBO EMT 3/4 X 1010UD442.54,425.00
    
15
31161806 - Arandelas de a(...)
2.3.6.3.06CUBREFALTA P/ TUBO 3/4 CON TORNILOO 2/110UD123.91,239.00
 1.4  
 INODOROS, LAVAMANOS Y MATERIALES DE INSTALACION-
    
Subtotal
213,769.25
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODOROS9UD8,14273,278.00
    
2
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02LAVAMANOS9UD3,54031,860.00
    
3
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02PEDESTALES9UD2,36021,240.00
    
4
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02SIFON9UD206.91,862.10
    
5
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02LLAVES PUSH LAVAMANOS9UD2,005.9918,053.91
    
6
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02LLAVES ANGULAR 3/8 X 1/216UD235.543,768.64
    
7
30151701 - Boquillas de b(...)
2.3.9.8.02BOQUILLA PARA LAVAMANOS9UD194.91,754.10
    
8
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA PARA LAVAMANOS9UD522.64,703.40
    
9
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA PARA INODOROS9UD708.56,376.50
    
10
40142327 - Juntas de rótu(...)
2.3.9.8.02JUNTA DE CERA9UD283.492,551.41
    
11
30103201 - Rejilla de ace(...)
2.3.9.8.02REJILLA PISO CUADRADA16UD824.813,196.80
    
12
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02DUCHAS9UD1,770.8515,937.65
    
13
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06JUEGO DE TORNILLO PARA ARANDELA INODROS9UD1771,593.00
    
14
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02BALANCIN LATERAL DE INODORO9UD224.952,024.55
    
15
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON TRANSPARENTE9UD1,18010,620.00
    
16
40142327 - Juntas de rótu(...)
2.3.9.8.02JUNTA DE CERA PARA INODORO9UD251.962,267.64
    
17
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01LIBRA DE CEMENTO BLAN / FUNDA 2 LB9UD179.971,619.73
    
18
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02SIFON FLEXIBLE DE LAVAMANOS9UD117.981,061.82
 1.5  
 MATERIALES DE BRILLADO DE PISO -
    
Subtotal
119,402.29
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99GALONES DE CRISTALIZADOR3UD6,156.0418,468.12
    
2
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99LIBRAS DE BRILLO130UD614.479,872.00
    
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS no.10010UD124.781,247.80
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CERA3UD6,604.7919,814.37
 1.6  
 PLAFON Y MATERIALES DE INSTALACION -
    
Subtotal
179,220.76
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLAFON PVC 2X4X7MM315UD489.7154,255.50
    
2
30101505 - Ángulos de ace(...)
2.3.6.3.06ANGULAR 10"30UD312.79,381.00
    
3
30102305 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.06MIANTEE 10"10UD520.385,203.80
    
4
30102305 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.06CROSSTEE 2"40UD82.63,304.00
    
5
30102305 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.06CROSSTEE 4"40UD166.386,655.20
    
6
31161509 - Tornillos para(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON (100/1)3UD140.42421.26
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/02/2024 14:07 (UTC -4 hours)
Detail
09/02/2024 13:41 (UTC -4 hours)
Detail