Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,985 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2024-0003
Request Name:
ADQUISICION DE 769 BOTELLONES DE AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE (769) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/02/2024 15:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2024 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2024 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2024 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,985.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
49,985.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
49,985.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706903058800MAO5h
1
49,985.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2024 15:30:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/02/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD AGUA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD AGUA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1521943
02/02/2024 15:38
49,985 Dominican Pesos
Final Report:
02/02/2024 15:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
49,985 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Alimentos y bebidas
-
Subtotal
49,985.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
769
UD
65
49,985.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1521943
Informe final de la selección DO1.AWD.1521943
02/02/2024 15:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.520708
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2024-0003 publicada por Instituto Dominicano del Café
02/02/2024 15:30
(UTC -4 hours)
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