Contract Notice Detail
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Base Total Price:
127,248.84 Dominican Pesos
Request Reference:
UNADE-UC-CD-2024-0007
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/02/2024 12:44:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2024 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2024 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,248.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
45,527.94
DOP
----
View
2.3.2.2.01
50,810.80
DOP
----
View
2.3.7.2.03
10,354.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
20,555.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
EG1706891690030bTRrx
127,248.84
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706898994121utWxz
1
127,248.84
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2024 13:29:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/02/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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COTIZACION MATERIALES VARIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1521612
02/02/2024 13:50
127,248.84 Dominican Pesos
Final Report:
02/02/2024 13:50
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Document(s)
Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL
127,248.84 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS
-
Subtotal
127,248.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLA DE BAÑO BLANCA 76.2 CM X 147.3 CM
10
UD
1,711
17,110.00
2
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLA DE MANO BLANCA 30 CM X 30 CM
12
UD
295
3,540.00
3
52121505 - Almohadas
2.3.2.2.01
ALMOHADA QUEEN / PREMIUM PLUMA SINTETICA
12
UD
885
10,620.00
4
52121512 - Fundas de almo
(...)
52121512 - Fundas de almohada
2.3.2.2.01
FUNDA DE ALMOHADA QUEN / 300 HILOS BLANCO
24
UD
430.7
10,336.80
6
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03
ENJUAGUE BUCAL
15
UD
690.3
10,354.50
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JOBON DE BAÑO
12
UD
112.1
1,345.20
8
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS DE BAÑO BLANCA
13
UD
708
9,204.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DIFUSOR AIR WICK ELECTRICO
13
UD
531
6,903.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR LIQUIDO PARA DIFUSOR ELECTRICO
13
UD
466.1
6,059.30
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DIFUSOR AUTOMATICO GRANDE / GLADE C SPRAY
1
UD
1,770
1,770.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA CENTER PULL FAMILIA HOJA PRECORTADA/ FARDO X 6 ROLLOS
4
UD
3,304
13,216.00
13
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL FAMILIA
1
UD
6,499.44
6,499.44
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON METAL / ACERO INOXIDABLE TIPO PEDAL / 12 LTS
1
UD
5,074
5,074.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
VELON AROMATICO AROMA JAZMIN
16
UD
708
11,328.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIG. SCOTT 24/1
3
UD
1,758.2
5,274.60
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR P/ INODORO
15
UD
118
1,770.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL TOALLA P/ COCINA PRECORTADO
10
UD
206.5
2,065.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/ MANOS
6
UD
212.4
1,274.40
05
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CEPILLO DENTAL
15
UD
233.64
3,504.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1521612
Informe final de la selección DO1.AWD.1521612
02/02/2024 13:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.520629
La lista de oferentes del proceso UNADE-UC-CD-2024-0007 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
02/02/2024 13:29
(UTC -4 hours)
Detail