Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,030 Dominican Pesos
Request Reference:	CES-UC-CD-2024-0004
Request Name:	COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/02/2024 10:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/02/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/02/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/02/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/02/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/02/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/02/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,932.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

12,421.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,180.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

12,083.20 DOP

----

View

2.3.7.2.03

3,776.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

8,991.60 DOP

----

View

2.3.9.5.01

3,481.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SALDO	41,932.80 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0004	1	41,932.80 DOP	Vencido	CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/02/2024 14:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/02/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1521723

02/02/2024 15:01

41,932.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/02/2024 15:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SUPLIDAFRA, SRL

41,932.8 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA

Subtotal
37,030.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA 20/1

PAQ

210

1,050.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL ISOPROPILICO 70%

GAL

500

1,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 5LIB

PAQ

200

1,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR DE DIETA 300/1

CAJ

500

500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAÉ MOLIDO 1 LIB

PAQ

300

3,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 2 LIB

450

2,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DWSINFECTANTE EN AEROSOL

500

5,000.00

53131501 - Enjuague bucal

2.3.7.2.03

ENJUAGUE BUCAL 1 LIT

400

1,600.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

960.00

60122504 - Filtros de pap(...)

2.3.3.2.01

FILTRO DE PAPEL PAARA CAFETERA ELECTRICA

PAQ

250

250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA COCINA 100/1

PAQ

150

300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA TANQUE 100/1

PAQ

250

500.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL ABTIBACTERIAL

GAL

500

500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE MANOS LIQUIDO 500 ML

250

1,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1

PAQ

150

600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO ROLLOS PEQ- 12/1

PAQ

500

1,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR

180

4,320.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE PAPEL 500/1

PAQ

200

2,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

SOBRE DE TE SABORES VARIADOS

CAJ

350

5,250.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 1.5 OZ 100/1

PAQ

100

300.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 7 OZ

PAQ

100

2,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SPRAY PARA EL BAÑO 5 OZ

200

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1521723	Informe final de la selección DO1.AWD.1521723	02/02/2024 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.520670	La lista de oferentes del proceso CES-UC-CD-2024-0004 publicada por Consejo Economico y Social	02/02/2024 14:31 (UTC -4 hours)	Detail