Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
949,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2024.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/02/2024 15:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
878,569.00
DOP
Budget Appropriation Value
878,569.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
878,569.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2024
878,569.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
066-2024
1
878,569.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2024 12:28:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/02/2024 10:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/02/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/02/2024 12:48:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2024 14:15:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
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SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docx
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SNCC.F.042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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CONVOCATORIA_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1533526
22/02/2024 13:04
878,569 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/02/2024 13:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Boost Office, SRL
878,569 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISIICION DE TONER PRIMER TRIMETRES
-
Subtotal
949,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASERJET ENTERPRISE MFP 527 REF. CF287A / CF287XC
30
UD
14,500
435,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. CF237AC/ CF237XC/CF237YC
6
UD
12,000
72,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASERJET PRO 3103DW – W1450A/145A
10
UD
6,000
60,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASERJET PRO 4103DW – W1510A/151A
20
UD
8,500
170,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASERJET PRO P1566 – CF278A/CF278XC
2
UD
8,000
16,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF450 (NEGRO)
5
UD
14,500
72,500.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF453A (MAGENTA)
4
UD
18,000
72,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF452A (YELLOW)
2
UD
18,000
36,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (NEGRO)
10
UD
800
8,000.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (COLOR)
10
UD
800
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533526
Informe final de la selección DO1.AWD.1533526
22/02/2024 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.525963
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0007 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
22/02/2024 12:28
(UTC -4 hours)
Detail