Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,198,585 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDN-DAF-CM-2024-0002
Request Name:	Compra Raciones Alimenticias para el personal del Cuerpo de Bombero Santo Domingo Norte Correspondiente al semestre Enero-Junio año 2024
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra Raciones Alimenticias para el personal del Cuerpo de Bombero Santo Domingo Norte Correspondiente al semestre Enero-Junio año 2024
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles de Gaulle #12. Los Palmares. Sabana Perdida. Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2024 17:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/02/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/02/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/02/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/02/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/02/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/02/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,197,867.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,197,867.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Abono pago Compra Raciones Alimenticias para el personal del Cuerpo de Bombero Santo Domingo Norte Correspondiente al semestre Enero-Junio año 2024	399,289.03 DOP	Febrero	2024
2	Abono pago Compra Raciones Alimenticias para el personal del Cuerpo de Bombero Santo Domingo Norte Correspondiente al semestre Enero-Junio año 2024	399,289.03 DOP	Abril	2024
3	Saldo pago Compra Raciones Alimenticias para el personal del Cuerpo de Bombero Santo Domingo Norte Correspondiente al semestre Enero-Junio año 2024	399,289.04 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17071538161182SJoB	1	1,197,867.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/02/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/02/2024 15:53:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	02/02/2024 13:52:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA ALIMENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1522919

05/02/2024 16:41

1,197,867.1 Dominican Pesos

Final Report:

05/02/2024 16:41

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lufisa Comercial, SRL

1,197,867.1 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra Raciones Alimenticias para el personal del Cuerpo de Bombero Santo Domingo Norte Correspondiente al semestre Enero-Junio año 2024

Subtotal
1,198,585.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Choclate 60/1

CAJ

515

15,450.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Litro de leche

900

54,000.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Arroz

14,200

326,600.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

Bacalao

800

115

92,000.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

Sardina en salsa de tomate

4,200.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

Fideos finos

600.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

Habichuelas rojas

300

PAQ

20,400.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

Habichuelas negras

300

PAQ

20,400.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

Habichuelas blancas

300

PAQ

20,400.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Maiz dulce latas 15 OZ

300

22,500.00

50112003 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Carne Molida de Res

200

14,000.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

Caldo de pollo (sopita) 24/1

CAJ

200

3,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

Guandules Latas, 15 Oz

350

29,750.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

chuleta ahumada

300

110

33,000.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Salami

215

10,750.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

Huevos 30/1

300

CAJ

180

54,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar crema

100

3,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Cafe paquete de 1 libra

PAQ

250

10,000.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Longaniza

100

125

12,500.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

Sazón en polvo

200

4,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagre Ámbar

GAL

143

715.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

Pollo entero

350

122,500.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

Atún en aceite

150

130

19,500.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

Atún en agua

150

130

19,500.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

Aceite Verde Extra Virgen 0.5 Litros

495

2,475.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

Bistec de Cadera

350

175

61,250.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

Espaguetis 10/1

PAQ

345

1,725.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

Sal en tarro

PAQ

265

1,060.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

Lentejas

300

15,000.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

Aceite 64 Oz

GAL

375

15,000.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

Paste de tomate 900 gr

173

1,730.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Avena entera 650 gr

4,750.00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

Queso Cheddar

289

14,450.00

50221201 - Listo para com(...)

2.3.1.1.01

Tortilla de maiz 8/1

119

2,380.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Pierna de cerdo

350

140

49,000.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Jamón cocido

100

226

22,600.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

Pechuga de pollo

200

130

26,000.00

50171548 - Hierbas fresca(...)

2.3.1.1.01

Manzanilla frasco 150 gr

300

1,200.00

50171548 - Hierbas fresca(...)

2.3.1.1.01

Flor de Tilo frasco 150 gr

490

1,960.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche evaporada Lata de 315 gr

250

17,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Mantequilla tarro de 16 oz

274

2,740.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

Filete de Arenque

250

180

45,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1522919	Informe final de la selección DO1.AWD.1522919	05/02/2024 16:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.520948	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDN-DAF-CM-2024-0002 publicada por Cuerpo de Bomberos SDN	05/02/2024 12:17 (UTC -4 hours)	Detail