Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,602,053.52 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2024-0010
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL DE RALMA Y EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL DE RALMA Y EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2024 11:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,723,979.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
9,701.39
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,049,570.77
DOP
----
View
2.3.9.9.05
540.09
DOP
----
View
2.3.9.9.04
18,640.74
DOP
----
View
2.3.6.3.06
50,916.58
DOP
----
View
2.6.5.1.01
231,578.78
DOP
----
View
2.6.5.7.01
151,171.31
DOP
----
View
2.3.9.6.01
30,139.56
DOP
----
View
2.3.9.1.01
181,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
1,723,979.22
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
1,723,979.22
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS FERRETERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2024 14:54:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2024 17:14:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2024 08:57:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/02/2024 10:56:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS FERRETERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO FERRETERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MAT Y EQUIPOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1523936
06/02/2024 15:08
1,723,979.21 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2024 15:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
1,723,979.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,602,053.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS DE 2’
3
UD
300
900.00
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS DE ½ DE PRESION
4
UD
250
1,000.00
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODOS DE 2X90PVC
10
UD
200
2,000.00
4
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA DE 2X45 PVC
10
UD
220
2,200.00
5
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
REDUCCIONES DE 2 A 1 ½ PVC
5
UD
50
250.00
6
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TEE DE 2X2 PVC
5
UD
60
300.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TEE DE ¾ PVC
5
UD
28
140.00
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TEE DE ½ PVC
10
UD
18
180.00
9
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
REDUCCIONES DE ¾ A ½ PVC ¼ PVC
5
UD
10
50.00
10
27111501 - Hojas de cuchi
(...)
27111501 - Hojas de cuchillo
2.3.6.3.04
HOJAS DE SEGUETA
2
UD
70
140.00
11
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
ROLLOS DE TEFLON
10
UD
50
500.00
12
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVES ANGULAR 1 DE ½
4
UD
400
1,600.00
13
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVES ANGULAR DE 1 DE ½ DOBLE
4
UD
600
2,400.00
14
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE NIQUELADO DE ½ X 3
10
UD
50
500.00
15
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO DE ½ PVC
2
UD
10
20.00
16
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA DE ½ DE PRESION PVC
10
UD
10
100.00
17
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO HS DE ½
10
UD
60
600.00
18
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
LAVAMANOS CON GABINETES Y ESPEJOS
4
UD
10,000
40,000.00
19
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO DE 1 ½
1
UD
750
750.00
20
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODOS DE 1 ½ X90PVC
5
UD
100
500.00
21
21101701 - Cortadoras de
(...)
21101701 - Cortadoras de pasto
2.6.5.1.01
TRIMMERS CILINDRAJE 60CC
10
UD
9,981.36
99,813.60
22
27112903 - Rociador manua
(...)
27112903 - Rociador manual
2.6.5.7.01
MOTO BOMBA TIPO MOCHILA PARA FUMIGAR
5
UD
6,747
33,735.00
23
27112903 - Rociador manua
(...)
27112903 - Rociador manual
2.6.5.7.01
MOTO BOMBA ESTACIONARIA PARA FUMIGAR
2
UD
23,668.38
47,336.76
24
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MOTO SIERRA ESPADA DE 22 PULG
3
UD
13,024.57
39,073.71
26
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MOTO SIERRA ESPADA DE 20 PULG.
2
UD
25,447.5
50,895.00
27
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MOTO SIERRA ESPADA DE 18 PULG
3
UD
26,050.5
78,151.50
28
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MOTO SIERRA EXTENSION PARA PODA
5
UD
13,552.54
67,762.70
29
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.04
CADENAS PARA MOTO SIERRA DE ESPADAS DE 22 PULG
100
UD
2,297.58
229,758.00
30
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.04
CADENAS PARA MOTO SIERRA DE ESPADAS DE 20 PULG
100
UD
2,434.5
243,450.00
31
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.04
CADENAS PARA MOTO SIERRA DE ESPADAS DE 18 PULG
100
UD
2,267.77
226,777.00
32
21101701 - Cortadoras de
(...)
21101701 - Cortadoras de pasto
2.6.5.1.01
ROLLOS DE HILO DE TRIMMER
100
UD
1,261.29
126,129.00
33
27111501 - Hojas de cuchi
(...)
27111501 - Hojas de cuchillo
2.3.6.3.04
CAJAS DE LIMA GRANDE
25
CAJ
1,601.69
40,042.25
34
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
CAJAS DE MACHETE
5
CAJ
4,350
21,750.00
35
26101732 - Bujía de encen
(...)
26101732 - Bujía de encendido
2.3.9.6.01
BUJIAS PARA MOTO SIERRAS, TRIMER Y MOTO BOMBAS
100
UD
282.49
28,249.00
36
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE BOTAS DE GOMAS SIZE DEL 8 AL 12
200
UD
700
140,000.00
37
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES GUANTILAS
400
UD
150
60,000.00
38
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE CUERO
100
UD
150
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1523936
Informe final de la selección DO1.AWD.1523936
06/02/2024 15:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.521406
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2024-0010 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
06/02/2024 14:54
(UTC -4 hours)
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