Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-UC-CD-2024-0022
Request Name:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2024 16:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,695.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
9,634.70
DOP
----
View
2.3.9.1.01
98,146.45
DOP
----
View
2.3.9.5.01
914.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
108,695.65
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706901813912RVxVL
1
108,695.65
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/02/2024 10:42:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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FICHA TECNICA 0022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1520906
02/02/2024 13:21
108,695.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/02/2024 13:21
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Contract Value
Document(s)
Feservices, SRL
108,695.65 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Termo para café (capacidad para 2.2 litros)
1
UD
2,600
2,600.00
4
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera eléctrica (capacidad de 45 tazas)
1
UD
6,000
6,000.00
5
52151616 - Espátulas de c
(...)
52151616 - Espátulas de cocina para uso doméstico
2.3.9.5.01
Espatula de cortar bizcocho
1
UD
800
800.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta de microfibra
100
UD
75
7,500.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Goma para sacar agua con palo
15
UD
250
3,750.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza naranja L (manos suaves) Pares
60
UD
85
5,100.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes negros industriales L
36
UD
375
13,500.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes negros industriales XL
36
UD
375
13,500.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza amarillo L (manos suaves) Pares
60
UD
85
5,100.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape con palo ( kika #36)
72
UD
300
21,600.00
1.2
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA
-
Subtotal
9,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en piedra
50
UD
75
3,750.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador de recambio
12
UD
500
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1520906
Informe final de la selección DO1.AWD.1520906
02/02/2024 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.520212
La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2024-0022 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
01/02/2024 10:42
(UTC -4 hours)
Detail