Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,155 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-UC-CD-2023-0044   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2024 13:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2024 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2024 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/01/2024 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2024 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,642.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 114,642.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 114,642.90  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706887788584RQoKn 1 114,642.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2024 10:25:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2024 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COTIZACION DETERGENTES1832.pdf Oferta Económica (Cotización) Download ESPECIFICACION DETERGENTES1831.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CARTA ORDEN DETERGENTES 1830.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1520607 01/02/2024 22:36 114,642.9 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2024 22:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 114,642.9 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,155.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE ASE DE 100 LBS 20 UD 1,200 24,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 FUNDA DE ASE FAB 10 LBS 15 UD 375 5,625.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES SUAVITEL 15 UD 350 5,250.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTE MISTOLIN 40 UD 305 12,200.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DIFERENTES AROMA 40 UD 202 8,080.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES D,ESCALIN 25 UD 375 9,375.00           7 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 15 UD 175 2,625.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICAS 50 UD 250 12,500.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPE GRANDE COMPLETO 50 UD 350 17,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1520607 Informe final de la selección DO1.AWD.1520607 01/02/2024 22:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.520205 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2023-0044 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 01/02/2024 10:25 (UTC -4 hours) Detail