Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 971,376 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-DAF-CM-2024-0011   Request Name: Mantenimiento preventivo y Alquiler de impresoras y fotocopiadoras por un año.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento preventivo y Alquiler de impresoras y fotocopiadoras por un año   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2024 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/02/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2024 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 944,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 944,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 78,666.68  DOP Marzo 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Abril 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Mayo 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Junio 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Julio 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Agosto 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Septiembre 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Octubre 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Noviembre 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Diciembre 2024 0   PAGO 78,666.68  DOP Enero 2025 0   PAGO 78,666.52  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CGLEA-2023 2 944,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION CM-0011.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2024 11:15:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/02/2024 00:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA CM-0011.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO CM-0011.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1523413 05/02/2024 11:24 944,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/02/2024 11:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Franklin Espinal 944,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 971,376.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (120) EQUIPOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS SIGUIENTES MARCAS: (59 HP, 24 EPSON, 6 STAR, 10 ZEBRA, 3 SHARP, 18 CANON) POR UN AÑO NOTA: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE INCLUIR MENSUAL: (LIMPIEZA, CAMBIO DE PIEZA, PROGRAMACIÓN, AJUSTE DE PIEZAS, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL SERA MENSUALMENTE Y LAS VECES QUE SEAN NECESARIOS) ENTRENAMIENTO AL COLABORADOR DEL MANEJO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO LA REPARACION EN CASO DE SUFRIR DESPERFECTOS 1 UD 849,600 849,600.00           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 ALQUILER DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR 100,000 COPIAS POR UN AÑO QUE INCLUYA MENSUALMENTE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE PIEZAS Y MATERIALES GASTABLES. POR UN AÑO 1 UD 121,776 121,776.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1523413 Informe final de la selección DO1.AWD.1523413 05/02/2024 11:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.520906 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CM-2024-0011 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 05/02/2024 11:15 (UTC -4 hours) Detail