Contract Notice Detail
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Base Total Price:
214,889.8 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2024-0015
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2024 15:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2024 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2024 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2024 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
214,889.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
2,336.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
35,860.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,835.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
105,409.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
58,876.10
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,304.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
224.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,127.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,917.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
214,889.80
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707139701125qAz31
1
214,889.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/02/2024 11:27:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/01/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1520614
02/02/2024 14:48
214,889.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/02/2024 14:48
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Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
214,889.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
214,889.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
ROLLO TUBERIA DE COBRE DE ½ (50 PIE)
2
UD
6,372
12,744.00
2
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
ROLLO TUBERIA DE COBRE DE ¼ (50 PIE)
2
UD
3,304
6,608.00
3
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
MAPP GAS
1
UD
767
767.00
4
26121514 - Alambre subter
(...)
26121514 - Alambre subterráneo
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 14/4 (PIE)
100
UD
38.35
3,835.00
5
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE PLATA (1/2 LIBRA)
1
UD
855.5
855.50
6
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA DUCTAPE NEGRO
2
UD
767
1,534.00
7
30141512 - Kits de aislam
(...)
30141512 - Kits de aislamiento térmico
2.3.9.8.02
TUBO VACOCELL DE 1/2
20
UD
218.3
4,366.00
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA DECORATIVA PARA AIRE (ROLLO)
6
UD
295
1,770.00
9
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC DE 2 X 46
12
UD
41.3
495.60
10
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CURVA PVC DE 2 SDR-26
12
UD
115.64
1,387.68
11
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TEE PVC DE 2
12
UD
68.44
821.28
12
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TEE PVC DE 3 A 2
12
UD
194.7
2,336.40
13
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TEE PVC DE 4 A 2
8
UD
230.1
1,840.80
14
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TEE PVC DE 3
12
UD
187.62
2,251.44
15
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC DE 3 SEMI-PRESION
8
UD
1,416
11,328.00
16
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC DE 2 SEMI-PRESION
8
UD
820.1
6,560.80
17
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING PVC DE 2
8
UD
53.1
424.80
18
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING PVC DE 3
6
UD
147.5
885.00
19
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC DE ¼ 32 ONZA USA
2
UD
820.1
1,640.20
20
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
HOJA SEGUETA ROJA
3
UD
100.3
300.90
21
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
MARCO DE SEGUETA PRETUL REF 1292
2
UD
466.1
932.20
22
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC DE 3 REFORZADA
12
UD
171.1
2,053.20
23
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CURVA PVC DE 3 REFORZADA
12
UD
295
3,540.00
24
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERACION R-410
2
UD
12,921
25,842.00
25
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUE DE FREON R-22
1
UD
7,611
7,611.00
26
30102206 - Placa de alumi
(...)
30102206 - Placa de aluminio
2.3.6.3.06
ALUZINC TGN 39
150
UD
311.52
46,728.00
27
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
TUBO DE HN DE ½ X 20
14
UD
3,522.3
49,312.20
28
30102212 - Placa de zinc
2.3.6.3.06
PLANCHA DE ZINC CAL 16, 4 X 8
2
UD
4,124.1
8,248.20
29
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA FIJO IZQUIERDO
1
UD
3,127
3,127.00
30
31161610 - Pernos de ojo
2.3.6.3.06
CANCAMO DE 1/0 X 16
3
UD
88.5
265.50
31
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE DE 9 METABO
5
UD
383.5
1,917.50
32
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER (GALON)
1
UD
820.1
820.10
33
12171602 - Óxidos metálic
(...)
12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos
2.3.7.2.06
OXIDO NEGRO (GALON)
1
UD
1,516.3
1,516.30
34
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2
2
UD
112.1
224.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1520614
Informe final de la selección DO1.AWD.1520614
02/02/2024 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.520241
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2024-0015 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
01/02/2024 11:27
(UTC -4 hours)
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