Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,282.64 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-UC-CD-2024-0003   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES & INSUMOS DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES & INSUMOS DE LIMPIEZA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2024 14:02:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,307.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 23,080.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 174,227.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 197,307.80  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706705931326xKVM0 1 197,307.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2024 08:25:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 30/01/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 30/01/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA.docx Solicitud Compra o Contratación Download Carta de Compromiso Ético Proveedores.pdf Other Download Código de Ética DGCN.pdf Other Download SOLICITUD ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1520203 31/01/2024 08:49 197,307.8 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2024 08:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 197,307.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑOS Y SERVILLETAS -         Subtotal 183,490.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CONTINUO 580 PIES (JUMBO 6/1). 45 PAQ 2,714 122,130.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1). 65 UD 778.8 50,622.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500/1 70 PAQ 153.4 10,738.00 1.2         MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES -         Subtotal 29,792.64           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABON. 6 UD 800.04 4,800.24           5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAMANOS 36 GAL 230.1 8,283.60           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DISPENSADOR AUTOMATICO DE AMBIENTADOR 270ML. 12 UD 1,392.4 16,708.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1520203 Informe final de la selección DO1.AWD.1520203 31/01/2024 08:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.519646 La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2024-0003 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 31/01/2024 08:25 (UTC -4 hours) Detail