Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,360,304 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0001
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/01/2024 11:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/01/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/02/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/02/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/02/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,160,884.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	30,680.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	741,984.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	298,540.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	14,160.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	75,520.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,160,884.00 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1706900224013u2naF	1	1,160,884.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/02/2024 14:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	31/01/2024 23:26:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	01/02/2024 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
FICHA TECNICA LIMPIEZA FEB.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD LIMPIEZA FEB.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1522125

02/02/2024 14:17

1,160,884 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/02/2024 14:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Protection One, SRL

1,160,884 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,360,304.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

4,800

118

566,400.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

1,500

177

265,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE (AROMAS BEBE, CANELA Y FLORAL) GALON

300

123.9

37,170.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO MULTIUSO(GALON)

300

123.9

37,170.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

100

236

23,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1 PAQUETE

150

177

26,550.00

12161706 - Soluciones reg(...)

2.3.7.2.99

NEUTRALIZANTES DE MALOS OLORES (GL)

100

318.6

31,860.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO SENCILLO (GALON)

300

118

35,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO – CLOROX (GALON)

100

123.9

12,390.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESCALIN (GL)

100

342.2

34,220.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

318.6

19,116.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE SPREY

767

46,020.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO 32

100

295

29,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS HIGIENICOS NO 7 (CAJAS)

4,130

82,600.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

100

283.2

28,320.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPREY

247.8

14,868.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELA

100

354

35,400.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS PARA LIMPIAR INODOROS

354

21,240.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO ACE (SACO)

2,360

4,720.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS DE LIMPIEZA VERDE

200

41.3

8,260.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1522125	Informe final de la selección DO1.AWD.1522125	02/02/2024 14:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.520649	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0001 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	02/02/2024 14:05 (UTC -4 hours)	Detail