Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,400,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2024-0006
Request Name:
Solicitud de 17 servicios de Torreros de la institución (compras verdes),
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de 17 servicios de Torreros de la institución (compras verdes),
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2024 11:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2024 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,103,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
1,103,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
1,103,300.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
028
1
1,103,300.00
DOP
Vencido
2024_028_certificado_de_cuota_a_comprometer_3_ (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2024 09:04:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2024 22:48:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2024 10:29:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2024 10:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/02/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/02/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certtificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx
Contrato
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Ofertas económicas
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1537905
04/03/2024 09:31
1,103,300 Dominican Pesos
Final Report:
04/03/2024 09:31
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones de Tecnología Guerrero Peña S.R.L.
1,103,300 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Solicitud de 17 servicios de Torreros de la institución (compras verdes),
1
UD
1,400,000
1,400,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1537905
Informe final de la selección DO1.AWD.1537905
04/03/2024 09:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.528140
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2024-0006 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
04/03/2024 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.525037
SOlicitud de actualización
19/02/2024 18:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.520883
enmienda ficha técnica
05/02/2024 10:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.520768
Solicitud de aclaración
02/02/2024 17:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.520764
Solicitud de aclaración
02/02/2024 17:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.520455
CIRCULAR 1
02/02/2024 08:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1615316
Publicación modificación
01/02/2024 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.519878
Preguntas
31/01/2024 13:18
(UTC -4 hours)
Detail