Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,450 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-UC-CD-2024-0018   Request Name: SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE SILLAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA 70 PERSONAS QUE SERÁN OFRECIDOS EN TALLER DE GESTIÓN EMPRESARIAL QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 31 DE ENERO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2024 15:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2024 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2024 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,766.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 56,266.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 1,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS QUE SERÁN OFRECIDOS EN TALLER DE GESTIÓN EMPRESARIAL QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 31 DE ENERO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN 57,766.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 021-2023 1 57,766.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER JERAM.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2024 07:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 30/01/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1520001 31/01/2024 08:41 89,266 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 31/01/2024 08:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jeram Investment, SRL 57,766 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Capam Dominicana, SRL 31,500 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50192503 - Rellenos fresc(...)50192503 - Rellenos frescos para emparedados 2.3.1.1.01 CUATRO (4) VARIEDADES SALADAS, VARIEDAD DULCE PREEMPACADAS, JUGOS DE 8OZ PREENVASADOS. 70 UD 660 46,200.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA 70 UD 25 1,750.00         2 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 1,500 1,500.00         4 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 SILLAS TIFFANY 70 UD 232 16,240.00         5 52121604 - Manteles 2.2.5.8.01 MANTELES 10 UD 460 4,600.00         6 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESA 10 UD 416 4,160.00         7 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1520001 Informe final de la selección DO1.AWD.1520001 31/01/2024 08:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.519633 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2024-0018 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 31/01/2024 07:32 (UTC -4 hours) Detail