Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,274 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0011   Request Name: ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2024 13:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,692.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 34,692.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURAS 34,692.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707394208241LcyxY 1 34,692.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2024 13:28:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 30/01/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1521111 01/02/2024 17:21 111,274 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/02/2024 17:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Flow, SRL 76,582 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL 34,692 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         COLCHONES -         Subtotal 34,692.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42191810 - Colchones o ac(...)42191810 - Colchones o accesorios para el cuidado del paciente 2.6.3.1.01 COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL 190X85CM 3 UD 11,564 34,692.00 1.2         MOBILIARIOS DE OFICINA -         Subtotal 76,582.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLA EJECUTIVA, RESP. MALLA Y CABEZAL, MECANISMO SICRONIZADO 5 UD 10,124.4 50,622.00         2 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 BUTACA COLOR NEGRA, BRAZOS FIJOS Y SOPORTE LUMBAR 4 UD 6,490 25,960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1521111 Informe final de la selección DO1.AWD.1521111 01/02/2024 17:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.520300 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0011 publicada por Hospital Central de las FFAA 01/02/2024 13:28 (UTC -4 hours) Detail