Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 299,985 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0006   Request Name: ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA,   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2024 12:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,985.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 299,985.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 299,985.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17098303044763COlQ 1 299,985.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2024 21:24:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/02/2024 10:15:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1521401 01/02/2024 21:32 299,985 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2024 21:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 299,985 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 299,985.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA BOTELLON 5GL/LIQUIDO 2,500 UD 60 150,000.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDO DE AGUA 16.9 ONZ (20/1) 1,111 UD 135 149,985.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1521401 Informe final de la selección DO1.AWD.1521401 01/02/2024 21:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.520430 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0006 publicada por Hospital Central de las FFAA 01/02/2024 21:24 (UTC -4 hours) Detail