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Summary Information

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342,836 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0010 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA),  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30/01/2024 08:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
404,546.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01404,546.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA404,546.48  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707144497783TNavB1404,546.48  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/02/2024 13:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS L.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA- LIMPIEZA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
0 SNCC_F064_Portada_Compra_Menor LISTADO DE DOC.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.152201402/02/2024 13:13404,546.48 Dominican Pesos
    Final Report:02/02/2024 13:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ofelgin Supply, SRL404,546.48 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adq. de Materiales y Articulos Limpieza-
    
Subtotal
342,836.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO350UD18665,100.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN100UD11711,700.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL PARA BAÑO 100UD11711,700.00
    
4
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDE50UD221,100.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO50UD29714,850.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE25UD1403,500.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO50UD29714,850.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PALAS P/ RECOGER BASURA CON PALO10UD1581,580.00
    
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA MANUAL8UD2,80022,400.00
    
10
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE JABON LIQUIDOS MANUAL8UD3502,800.00
    
11
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE INODORO 5PG10UD1601,600.00
    
11
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS100UD45045,000.00
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LAVAPLATO100UD17817,800.00
    
15
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL 5 GL50UD1,50075,000.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 36X54 GLS 100/145UD814.336,643.50
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 24X30-15 GLS 100/145UD382.517,212.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
02/02/2024 13:13 (UTC -4 hours)
Detail
02/02/2024 13:02 (UTC -4 hours)
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