Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 652,560.87 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0014   Request Name: ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y ZAFACONES, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y ZAFACONES, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2024 11:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 548,998.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 548,998.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 548,998.67  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707145208195jqlYD 1 548,998.67  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2024 22:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 01/02/2024 10:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1521202 01/02/2024 22:10 652,561.37 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2024 22:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Erika Comercial, SRL 103,562.7 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 548,998.67 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         CORTINAS TIPO ZEBRA -         Subtotal 548,998.17           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52131601 - Persianas vene(...)52131601 - Persianas venecianas 2.3.9.8.02 CORTINAS TIPO ZEBRA TELA 1X1, 20 MTS CON INSTALACION INCLUIDA 61 UD 8,999.97 548,998.17   1.2         ZAFACONES Y CORTINAS DE BAÑO -         Subtotal 103,562.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON RETANGULAR 48.2 LITROS 6 UD 10,614.1 63,684.60         3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON 15 LITROS C/PEDAL 6 UD 1,056.1 6,336.60         4 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS DE BAÑO 180X200 CM VERDE 15 UD 2,236.1 33,541.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1521202 Informe final de la selección DO1.AWD.1521202 01/02/2024 22:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.520433 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0014 publicada por Hospital Central de las FFAA 01/02/2024 22:07 (UTC -4 hours) Detail