Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 222,376.9 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-UC-CD-2024-0006   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/01/2024 13:40:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/01/2024 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/01/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/01/2024 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/01/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,376.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 222,376.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 222,376.90  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706295332918zDh0y 1 222,376.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/01/2024 14:43:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/01/2024 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1518113 26/01/2024 14:51 222,376.9 Dominican Pesos           Final Report: 26/01/2024 14:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jiménez Gil Solutions, SRL 222,376.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO -         Subtotal 222,376.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Lacapool 351 de 4 LT mate 20 UD 6,094.7 121,894.00           2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Disolvente p/nitro y poliuretano 20 GAL 967.6 19,352.00           3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 RELLENO BLANCO NITROFOND 420 3.3 LT 10 L 2,242 22,420.00           4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Esmalte Industrial Negro planchas de MDF hidrofugo 5/8 1 GAL 3,339.4 3,339.40           5 60122202 - Materiales par(...)60122202 - Materiales para acabados 2.3.7.2.06 Catalizador 21 5 LT acabado pol 4 L 7,552 30,208.00           6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 flex rex 5 GAL 1,345.2 6,726.00           7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Dry Coat 5 GAL 3,687.5 18,437.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1518113 Informe final de la selección DO1.AWD.1518113 26/01/2024 14:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.519174 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-UC-CD-2024-0006 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 26/01/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail