Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
420,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CM-2024-0004
Request Name:
ADQUISICION DE IMPRESION, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, POR UN PERIODO DE 12 MESES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE IMPRESION, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, POR UN PERIODO DE 12 MESES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2024 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
307,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
307,980.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Febrero
2024
2
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Marzo
2024
3
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Abril
2024
4
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Mayo
2024
6
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Julio
2024
7
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Agosto
2024
8
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Septiembre
2024
9
PAGO DEL MES
35,000.00
DOP
Octubre
2024
10
PAGO DEL MES
27,980.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706902138546SRg0o
2
307,980.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2024 14:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/01/2024 11:20:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DECLARACION JURADA SOBRE DEBIDA DILIGENCIA (003).docx
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMEINTO.pdf
Other
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
INVITACION Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1521724
02/02/2024 15:12
420,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/02/2024 15:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
420,000 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicios de impresión
-
Subtotal
420,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121701 - Servicios de c
(...)
82121701 - Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo
2.2.2.2.01
9 impresoras multifuncionales impresos, copias, scanner, impresiones a B/N 19,000 páginas, 1 Impresora multifuncional impresos, copias, scanner, impresiones a color 700 paginas Visitas ilimitadas de parte de personal técnico (del proveedor adjudicado) Mantenimiento y reparación (preventivo y corectivo) Equipos de control de usuarios (impresión con seguridad PIN) Equipos de 50 a 75 ppm Equipo anti-hackeo Software de monitoreo de impresión Conexión inalámbrica Cartuchos Negro Herramienta de conteo de impresión y copias Compatible con sistemas MacOs / Windows 10 o superior Herramienta de gestión de archivos PDF OCR (PDF editable) Cobertura de servicios por equipo mensualmeníe Registrio de conteo mensual de impresión Mesa por equipo a medida de los equipos.
1
UD
420,000
420,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1521724
Informe final de la selección DO1.AWD.1521724
02/02/2024 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.520678
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CM-2024-0004 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
02/02/2024 14:57
(UTC -4 hours)
Detail