Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,095.04 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0012   Request Name: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2024 16:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2024 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/01/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/01/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/01/2024 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,095.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 38,727.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,184.28  DOP ---- View 2.6.5.5.01 16,402.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 94.40  DOP ---- View 2.3.5.5.01 415.36  DOP ---- View 2.3.6.3.06 271.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   DQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES. 60,095.04  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706215615192FEYqb 1 60,095.04  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/01/2024 16:38:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/01/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0012.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0012.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1516939 30/01/2024 16:27 60,095.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/01/2024 16:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Diverso LM&M SRL 60,095.04 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES -         Subtotal 60,095.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH POE 100/100M INTELIGENTE POE SWITCH, 16*10/100M 1 UD 16,402 16,402.00         2 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE BLINDADO, COPPER, CATEGORY 6A, 5A, 4 PAIR 1 UD 19,824 19,824.00         3 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE CAT 5E, (1000 PIES) 1 UD 12,390 12,390.00         4 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 KEYSTONE RJ45 UTP, CAT6 20 UD 225.38 4,507.60         5 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CONECTORES RJ45 100 UD 11.8 1,180.00           6 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 CONDUFLEX 200 UD 17.7 3,540.00           7 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE REGISTRO A PRUEBA DE AGUA 6 UD 107.38 644.28           8 26111501 - Conmutadores 2.3.9.6.01 CANALETA DE MEDIA 10 UD 82.6 826.00           9 60121411 - Paneles acríli(...)60121411 - Paneles acrílicos para marcos 2.3.5.5.01 ADAPTADOR MACHO PVC 16 UD 25.96 415.36           10 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 ABRAZADERA DE TUBO TIPO OMEGA 10 UD 17.7 177.00           11 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLOS GALVANIZADOS 20 UD 4.72 94.40         12 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGOS AZULES 20 UD 4.72 94.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1516939 Informe final de la selección DO1.AWD.1516939 30/01/2024 16:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.519044 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0012 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 25/01/2024 16:38 (UTC -4 hours) Detail