Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 257,325 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CM-2024-0014   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER TRIMESTRE PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER TRIMESTRE PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2024 13:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,629.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 68,629.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 68,629.56  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0014 2 68,629.56  DOP Vencido cuota a comprometer 0014 daf.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2024 12:21:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/01/2024 23:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/01/2024 12:49:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/01/2024 13:04:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/01/2024 13:05:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica 0014 daf.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0014 daf.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cuota a comprometer 0014 daf.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion de inicio 0014 daf.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1520029 31/01/2024 12:34 236,166.08 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2024 12:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Fermiones Servicios Multiples, SRL 20,650 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Xavsha Multiservices, SRL 69,220.92 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Villacosta Productos Victoria, SRL 68,629.56 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Variedades RD Los Peña, SRL 77,665.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DESINFECTANTES -         Subtotal 257,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN CAJA DE 4 100 CAJ 500 50,000.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 70 UD 60 4,200.00         17 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE CAJA DE 4 16 GAL 200 3,200.00           53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 PASTA DE JABON PAQ.DE 5 60 UD 650 39,000.00         47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 D SCARLIN 10 CAJ 1,000 10,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 30 UD 150 4,500.00           47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOJEDOR DE BASURA 20 UD 100 2,000.00           47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #48 30 UD 235 7,050.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 50 2,500.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 50 UD 50 2,500.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO MOÑO VIEJA 50 UD 50 2,500.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CEPILLO DE LAVAR 15 UD 50 750.00         47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA GL 15 CAJ 275 4,125.00         47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 LYSOL 120 UD 650 78,000.00         47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 200 UD 125 25,000.00         47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON VERDE GL CAJA DE 4UNIDADES 20 CAJ 1,100 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1520029 Informe final de la selección DO1.AWD.1520029 31/01/2024 12:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.519858 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2024-0014 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 31/01/2024 12:21 (UTC -4 hours) Detail