Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,120 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2024-0007   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA FINALIDAD DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SIETE TANQUES DE COMBUSTIBLE PERTENCIENTE AL BUQUE ESCUELA ¨ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO¨ BE-01, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA FINALIDAD DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SIETE TANQUES DE COMBUSTIBLE PERTENCIENTE AL BUQUE ESCUELA ¨ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO¨ BE-01, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2024 17:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2024 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2024 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2024 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2024 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/01/2024 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/01/2024 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2024 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,973.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 10,325.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 15,876.90  DOP ---- View 2.3.9.9.04 41,772.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 67,973.90  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706910856390efN2W 1 67,973.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/01/2024 18:07:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/01/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1517038 25/01/2024 18:10 67,973.9 Dominican Pesos           Final Report: 25/01/2024 18:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 67,973.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 GALON DE ALCOHOL 5 UD 2,000 10,000.00           4 46182005 - Filtros o acce(...)46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores 2.3.9.9.04 MACARILLA PARA GASE DOBLE FILTRO 12 UD 3,300 39,600.00 1.2         ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 14,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALON DESGRASANTE 5 UD 1,500 7,500.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAQUETE DE TOALLA ABSORVENTE 3 UD 700 2,100.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAR DE GUANTES DE GOMA 12 UD 410 4,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1517038 Informe final de la selección DO1.AWD.1517038 25/01/2024 18:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.519053 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2024-0007 publicada por Armada de República Dominicana 25/01/2024 18:07 (UTC -4 hours) Detail