Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,646.8 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0002   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE Y EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE COMPRENDEN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2024 15:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/01/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/01/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/01/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/01/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/01/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,646.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 2,454.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 33,335.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 4,625.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 34,231.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   :ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 74,646.80  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706187986627oJXzu 1 74,646.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/01/2024 18:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/01/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1516430 24/01/2024 18:05 74,646.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/01/2024 18:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Maximo Julio R, EIRL 74,646.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 74,646.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJAS BREAKER 2 MODULOS EUROPEO 5 UD 413 2,065.00           2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER MODULAR DE 20 AMPERES 10 UD 413 4,130.00           2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA #10/3 200 UD 135.7 27,140.00           4 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 GALÓN DE TINNER 11 UD 767 8,437.00           5 24122006 - Aplicador 2.3.9.9.05 PORTA ROLO ESTANDAR 4 UD 295 1,180.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO 8 UD 578.2 4,625.60           7 24122006 - Aplicador 2.3.9.9.05 MOTAS GRUESAS 4 UD 318.6 1,274.40           8 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA 4 UD 2,466.2 9,864.80           9 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO 5 UD 3,186 15,930.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1516430 Informe final de la selección DO1.AWD.1516430 24/01/2024 18:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.518743 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0002 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 24/01/2024 18:02 (UTC -4 hours) Detail