Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	366,210 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2024-0005
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LOS ATAUDES PARA LAS FUNERARIAS MUNICIPALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LOS ATAUDES PARA LAS FUNERARIAS MUNICIPALES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/01/2024 10:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/01/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/01/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/01/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/01/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/01/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

548,862.37 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

6,041.60 DOP

----

View

2.3.2.1.01

95,935.18 DOP

----

View

2.3.3.2.01

350.46 DOP

----

View

2.3.6.3.04

3,398.40 DOP

----

View

2.3.6.3.06

6,482.92 DOP

----

View

2.3.1.4.01

195,918.47 DOP

----

View

2.3.9.9.01

145,848.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

85,137.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

9,750.34 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	548,862.37 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	548,862.37 DOP	Vencido	Orden de Compras_8_3_2024_5_30 p.m..Pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/03/2024 13:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA MATERIALES ATAUDES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES ATAUDES.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO MATERIAS ATAUDES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1541328

08/03/2024 13:26

548,862.37 Dominican Pesos

Final Report:

08/03/2024 13:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL

548,862.37 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
366,210.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

GOMA BLANCA O AZUL 50X70X1/2

155

6,200.00

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

TELA EN ESPECIAL

900

27,000.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

CARTON P/ TAPIZAR (CINTA1/2)

350

350.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPA7-06 DE 1/4 EMPIRE DE 10M

150

1,500.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPA 7/10 DE 10000 EMPIRE

146

1,460.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

PARE BISAGRAS DE PRESION CORRIENTE

3,040.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

PL MDF 1/2 HIDROFUGA BRAZIL

1,325

92,750.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

1X10X10 BRUTA AMERICANA

691

41,460.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

BANDEO EN (SINFIN)

3,000.00

48131502 - Ataúdes

2.3.9.9.01

SET ACCES ATAUD #9 SILVER 16 PIEZAS

1,300

104,000.00

24141604 - Relleno

2.3.2.1.01

RELLENO BLANCO

GAL

1,500

15,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO

GAL

1,600

24,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

LACA C/ BRILLO (6157)

GAL

1,150

5,750.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GL THINNER TH-1000 TROPICAL

GAL

450

31,500.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CAJA DE CLAVO F-35 (1-3/8)

CAJ

280

1,400.00

27112401 - Pistolas de gr(...)

2.6.5.7.01

CLAVADORA NEU. DEWALT 5/8 A 2 DWFP12231

7,800

7,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1541328	Informe final de la selección DO1.AWD.1541328	08/03/2024 13:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.529920	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2024-0005 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	08/03/2024 13:20 (UTC -4 hours)	Detail