Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	228,650 Dominican Pesos
Request Reference:	JAC-UC-CD-2024-0007
Request Name:	Materiales de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/01/2024 13:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/01/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/01/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/01/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/01/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/01/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/01/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

226,779.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

70,824.50 DOP

----

View

2.3.9.9.04

4,248.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

14,366.50 DOP

----

View

2.3.3.2.01

122,708.20 DOP

----

View

2.3.6.3.06

3,835.00 DOP

----

View

2.3.9.2.02

1,298.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

3,894.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

5,605.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
7	credito	226,779.20 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	JAC-UC-CD-2024-0007	2024	226,779.20 DOP	Vencido	FONDO 0007.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/01/2024 13:37:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/01/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA 0007.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLIC 0007.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Documento antisoborno.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1516518

24/01/2024 13:45

226,779.2 Dominican Pesos

Final Report:

24/01/2024 13:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MH-Soluservi, SRL

226,779.2 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE OFICINA 1

Subtotal
228,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CONTINUO 9.5 X 11

CAJ

1,000

2,000.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8.5X 11 ,

300

RESMA

370

111,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS AZUL

250

7,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA ANYX AZUL

100

7,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS METÁLICO 51MM

CAJ

125

6,250.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DE ¾ HIGH LAND

110

5,500.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTORES DE DOCUMENTOS COLOR CLEA PARA CARPETAS

500

25,000.00

31162606 - Ganchos en j

2.3.6.3.06

GANCHOS BILLETEROS 32MM

CAJ

150

7,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS CREMA 8 1/2X11

CAJ

400

6,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS AZUL MARINO 8 1/2X11

CAJ

1,400

14,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLO

1,200.00

46151703 - Tinta de huell(...)

2.3.9.9.04

TINTA PARA ALMOHADILA AZUL

380

3,800.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA DE OFICINA NEGRA

500

10,000.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA DE OFICINA NEGRO

1,400.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

MARCADORES DE PIZARRA MAGICA NEGRO

1,100.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA MAGICA ROJO

1,100.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500 PAG

500

2,500.00

27112809 - Portaherramien(...)

2.3.9.8.02

PORTA LAPICERO NEGRO

110

3,300.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

UHU STIC EN BARRA DE 21 GRM

120

3,600.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

UHU LIQUIDO 125 GRM

280

8,400.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

CERA PARA CONTAR

100

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1516518	Informe final de la selección DO1.AWD.1516518	24/01/2024 13:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.518637	La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2024-0007 publicada por Junta de Aviación Civil	24/01/2024 13:37 (UTC -4 hours)	Detail