Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
180,565.97 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0010
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/01/2024 15:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/01/2024 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/01/2024 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/01/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/01/2024 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/01/2024 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/01/2024 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,565.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
176,196.18
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,035.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
334.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
180,565.96
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17061886169624XQJc
1
180,565.96
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/01/2024 17:39:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1516429
24/01/2024 17:41
180,565.96 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/01/2024 17:41
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Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
180,565.96 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-1 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
-
Subtotal
180,565.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE 18W
10
UD
67.33
673.30
2
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 65W DE BAJO CONSUMO 6500
12
UD
285.93
3,431.16
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2*2 6500K CHIN
12
UD
3,091.6
37,099.20
4
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE 18W REDONDAS
6
UD
791.73
4,750.38
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2*4 62 W
10
UD
5,457.5
54,575.00
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS PEQUEÑAS DE 6W REDONDAS
15
UD
402.69
6,040.35
7
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
REFLECTOR LED DE 200W 6500K
15
UD
3,486.9
52,303.50
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO CIEN BLANCA
4
UD
273.59
1,094.36
9
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
CAJITA 2*4
4
UD
83.54
334.16
10
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05
TAPE 3 M SUPER 33
6
UD
672.6
4,035.60
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE
4
UD
124.69
498.76
12
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE CIEN BLC 120 VOLT
4
UD
311.55
1,246.20
13
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 2 LINEA # 12
200
UD
45.87
9,174.00
14
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 2 LINEA #8
50
UD
106.2
5,310.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1516429
Informe final de la selección DO1.AWD.1516429
24/01/2024 17:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.518739
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0010 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
24/01/2024 17:39
(UTC -4 hours)
Detail