Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Ayuntamiento Santo Domingo Este on 06/02/2024 16:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: SE CANCELA POR ERROR EN EL PROCEDIMIENTO Y SE VUELVE A SUBIR
Summary Information

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821,250 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2024-0003 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, VASOS DESECHABLES Y GEL ANTIBACTERIAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, VASOS DESECHABLES Y GEL ANTIBACTERIAL 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/01/2024 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/01/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
821,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.049,500.00  DOP----View
2.3.7.2.059,000.00  DOP----View
2.3.2.1.013,750.00  DOP----View
2.3.9.5.01275,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0372,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01120,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9940,000.00  DOP----View
2.3.6.3.0418,000.00  DOP----View
2.3.3.2.01264,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0610,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411821,250.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/01/2024 14:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/01/2024 10:53:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/01/2024 09:09:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
24/01/2024 10:52:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/01/2024 12:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
24/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
24/01/2024 14:44:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
24/01/2024 15:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
24/01/2024 16:49:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
24/01/2024 16:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
24/01/2024 20:53:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CEERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA ALMACEN DESECHABLES (2).pdfDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
821,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR EN SPRAY100UD959,500.00
    
 
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL60UD1509,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO NEUTRO60GAL20012,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA200GAL10020,000.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON CON PALO500UD200100,000.00
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 200GAL20040,000.00
    
 
7
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALAS PLASTICAS RECOGEDOR DE BASURA200UD9018,000.00
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 1300 ROLLO 6/1 200PAQ660132,000.00
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO 6/1 1500 200PAQ660132,000.00
    
 
10
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO100UD10010,000.00
    
 
11
11161503 - Textiles de la(...)
2.3.2.1.01LANILLA COLOR BLANCO75YD503,750.00
    
 
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES #7 50/125CAJ5,000125,000.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES #2 100/175CAJ2,000150,000.00
    
 
14
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL50GAL1,20060,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
06/02/2024 16:02 (UTC -4 hours)
Detail
26/01/2024 14:37 (UTC -4 hours)
Detail
25/01/2024 11:53 (UTC -4 hours)
Detail
25/01/2024 11:51 (UTC -4 hours)
Detail
24/01/2024 09:10 (UTC -4 hours)
Detail
23/01/2024 14:52 (UTC -4 hours)
Detail