Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,227,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2024-0001
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE CAFE, AZUCAR Y BOTELLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS DE CAFE AZUCAR Y BOTELLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2024 14:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/01/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/01/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/01/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/01/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/01/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/01/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,134,999.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,134,999.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,134,999.70
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
1,134,999.70
DOP
Vencido
Orden de Compras_2_2_2024_5_32 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/02/2024 15:48:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2024 17:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/01/2024 11:48:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/01/2024 12:45:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/01/2024 14:28:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/01/2024 15:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/01/2024 16:43:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/01/2024 22:44:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/01/2024 16:40:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/01/2024 22:34:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
25/01/2024 00:38:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
25/01/2024 08:25:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
25/01/2024 09:28:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
25/01/2024 09:47:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA ALMACEN CAFE Y AGUA 2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1521027
02/02/2024 12:36
1,134,999.7 Dominican Pesos
Final Report:
02/02/2024 12:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AWM Suplidores, SRL
1,134,999.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,227,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDOS DE CAFE 20/1
75
PAQ
4,500
337,500.00
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA 5/1
1,000
PAQ
150
150,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1
4,000
PAQ
185
740,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1521027
Informe final de la selección DO1.AWD.1521027
02/02/2024 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.520363
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2024-0001 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
01/02/2024 15:48
(UTC -4 hours)
Detail