Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
43,984.5 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2024-0003
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2024 13:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
22/01/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2024 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
22/01/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2024 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/01/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2024 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,984.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
29,352.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,632.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MATERIALES DE OFICINA
43,984.50
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17059496711988GqAj
1
43,984.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/01/2024 14:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACION TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1515108
22/01/2024 14:25
43,984.5 Dominican Pesos
Final Report:
22/01/2024 14:25
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Contract Value
Document(s)
Taveras Computer System, SRL
43,984.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
43,984.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Tajalápices manuales.
1
UD
2,950
2,950.00
2
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadoras o accesorios
3
UD
767
2,301.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARACADORE DE PIZARRA
5
UD
147.5
737.50
4
60121147 - Papel brillant
(...)
60121147 - Papel brillante
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11
20
RESMA
413
8,260.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
10
CAJ
194.7
1,947.00
6
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POSTIT 3X3 VARIADO
15
UD
70.8
1,062.00
7
60121147 - Papel brillant
(...)
60121147 - Papel brillante
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL 8.5X14
10
RESMA
637.2
6,372.00
8
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECOR
3
UD
590
1,770.00
9
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR
5
UD
531
2,655.00
10
44121807 - Repuestos para
(...)
44121807 - Repuestos para borradores
2.3.9.2.01
CINTA BORRADOR
5
UD
177
885.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
5
UD
88.5
442.50
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
2
UD
472
944.00
13
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
AGENDAS
5
UD
1,121
5,605.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER X14
2
CAJ
1,121
2,242.00
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER X11
4
CAJ
472
1,888.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 505A/280
2
UD
1,416
2,832.00
17
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRES MNL
1
CAJ
767
767.00
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
1
UD
324.5
324.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1515108
Informe final de la selección DO1.AWD.1515108
22/01/2024 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.518092
La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-UC-CD-2024-0003 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica
22/01/2024 14:00
(UTC -4 hours)
Detail