Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,647,400 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0004
Request Name:
ADQUISICION DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA SUMINISTRO GENERAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA SUMINISTRO GENERAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2024 13:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/01/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/01/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
832,431.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
832,431.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
832,431.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706292245200rkf25
1
832,431.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/01/2024 13:40:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/01/2024 11:52:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/01/2024 14:42:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/01/2024 08:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
24/01/2024 11:15:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/01/2024 12:38:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario Oferta economica.CM.0004.xlsx
Other
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Convocatoria.CM.0004.pdf
Other
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Especificaciones tecnicas.CM.0004.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.CM.0004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Entrega de Muestras.CM.0004.xlsx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1518404
26/01/2024 13:55
962,054 Dominican Pesos
Final Report:
26/01/2024 13:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
832,431 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
129,623 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,647,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo, doble hoja 1,000 pies / und.
5,000
UD
214.43
1,072,150.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 1,000 pies, Rollo.
2,000
UD
194.7
389,400.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta (Paq.500), und
1,000
UD
147.5
147,500.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel servilleta toalla C-Fold paq. 100 und
500
UD
76.7
38,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1518404
Informe final de la selección DO1.AWD.1518404
26/01/2024 13:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.519137
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2024-0004 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
26/01/2024 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.518147
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
22/01/2024 16:13
(UTC -4 hours)
Detail