Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,769.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-UC-CD-2024-0026
Request Name:	GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	GASTABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/01/2024 11:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/01/2024 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/01/2024 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/01/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/01/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/01/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

178,360.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	157,545.22 DOP	----	View
2.3.7.2.06	20,815.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	178,360.42 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17085372283464Usjf	1	178,360.42 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2024 09:53:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/01/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES 0026.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0026.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1519916

31/01/2024 10:01

178,360.42 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/01/2024 10:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios F&S, SRL

178,360.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
14,373.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLOS

2,250.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EN GOTERO AZUL

112.1

2,242.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

9.44

755.20

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CUENTA FACIL

75.64

756.40

44122118 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

GANCHO MACHO Y HEMBRA

145

7,250.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8 1/2X11

112

1,120.00

1.2

Utiles de escritorio, oficina de informatica y de enseñanzas

Subtotal
47,396.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 3/4 P/DISPENSADOR

135.7

6,785.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

300

14.57

4,371.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES BORRABLES AZUL

100

7,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES BORRABLES NEGROS

100

7,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS PARA GRAPADORAS

200

CAJ

106.2

21,240.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1519916	Informe final de la selección DO1.AWD.1519916	31/01/2024 10:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.519735	La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2024-0026 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	31/01/2024 09:53 (UTC -4 hours)	Detail