Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,750,386 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2024-0004
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/01/2024 17:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/01/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/01/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/01/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/01/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/01/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/01/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2024 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,736,606.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,736,606.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,736,606.00 DOP	1,736,606.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.	1,736,606.00 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708528632863agpSN	1	1,736,606.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/01/2024 17:29:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	24/01/2024 09:17:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	30/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf	Other	Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf		Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf	Other	Download
Solicitud de compras.pdf		Download
Ficha tecnica.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1518019

26/01/2024 17:34

1,736,606 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/01/2024 17:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sistemas Electronicos Avanzados Torchio, SRL

1,736,606 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TONER Y CARTUCHOS

Subtotal
1,750,386.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA TINTA EPSON no. 544 BLACK

200

450

90,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA TINTA EPSON no. 544 YELLOW

100

450

45,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA TINTA EPSON no. 544 MAGENTA

100

450

45,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA TINTA EPSON no. 544 CIAN

100

450

45,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7225 NEGRO

10,030

60,180.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7225 CIAN

10,030

60,180.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7225 MAGENTA

10,030

60,180.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7225 AMARILLO

14,160

84,960.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX 252 NEGRO

9,440

18,880.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX 252 MAGENTA

9,440

18,880.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX 252 CIAN

9,440

18,880.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX 252 AMARILLO

9,440

18,880.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER ALTALINK XEROX 405/3655

14,160

113,280.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 35A COMPATIBLE

2,596

38,940.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER BROTHER DR431/436 NEGRO

5,664

33,984.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER BROTHER DR431/436 CIAN

5,664

33,984.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER BROTHER DR431/436 MAGENTA

5,664

33,984.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER BROTHER DR431/436 AMARILLO

5,664

33,984.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 05A

2,596

25,960.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX MFP3550

10,030

50,150.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER QUALI-TEK AR237 (SHARP)

10,030

50,150.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP226A

2,360

23,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP17A

2,360

35,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP19A

2,360

35,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON 57 NEGRO

2,360

35,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP105A

2,360

35,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 48A

2,360

35,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 12A

2,360

23,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CILINDRO XEROX WC7225 (N,C,M,A)

14,160

84,960.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CILINDRO XEROX C8055 (N,C,M,A)

17,700

106,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 85A

1,180

17,700.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 80A

1,180

17,700.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX C8055 NEGRO

11,210

67,260.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX C8055 CIAN

11,210

67,260.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX C8055 MAGENTA

11,210

67,260.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX C8055 AMARILLO

11,210

67,260.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX WC5325/5330

10,030

50,150.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.522945	ACTO ADMINISTRATIVO SOBRE REVISION DE PROCEDIMENTO NO. ARD-DAF-CM-2024-0004	12/02/2024 13:23 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.521508	RE: ESPUESTA	06/02/2024 17:14 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.519439	IMPUGNACION	30/01/2024 12:55 (UTC -4 hours)	Detail
Final Report	DO1.AWD.1518019	Informe final de la selección DO1.AWD.1518019	26/01/2024 17:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.519273	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0004 publicada por Armada de República Dominicana	26/01/2024 17:29 (UTC -4 hours)	Detail