Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,539.6 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0001   Request Name: ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2019 Y EN EL CAMION DAIHATSU DELTA AÑO 2007 PROPIEDAD DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGUERIDAD DEL METRO (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2024 11:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2024 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2024 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2024 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2024 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2024 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,539.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 135,723.60  DOP ---- View 2.3.9.8.01 89,680.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,130.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 2,006.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS 231,539.60  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706199249939qfWMr 1 231,539.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/01/2024 11:33:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica 0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0001.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1515609 23/01/2024 11:36 231,539.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/01/2024 11:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Galcoci & Asociados, SRL 231,539.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE REPUSTOS Y LUBRICANTES -         Subtotal 95,816.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 PLATO DE FRICCION PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 1 UD 56,640 56,640.00           2 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 DISCO DE CLUTCH PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2019 1 UD 33,040 33,040.00           3 23153402 - Accesorios de (...)23153402 - Accesorios de ensamblaje 2.3.9.8.02 COLLARIN P/ NISSAN FRONTIER 2019 TD42 1 UD 4,130 4,130.00           4 15121526 - Lubricantes pa(...)15121526 - Lubricantes para equipo de procesamiento de alimentos 2.3.7.1.06 LITRO DE GRASA PICHUETE SAE-85W140 1 UD 1,239 1,239.00           5 15121526 - Lubricantes pa(...)15121526 - Lubricantes para equipo de procesamiento de alimentos 2.3.7.1.06 LIQUIDO DE FRENO UNIVERSAL BF3 SEIKEN 1 UD 767 767.00 1.2         AQUISICIÓN DE NEUMATICOS -         Subtotal 135,723.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 700R/16 6 UD 22,620.6 135,723.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1515609 Informe final de la selección DO1.AWD.1515609 23/01/2024 11:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.518290 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0001 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 23/01/2024 11:33 (UTC -4 hours) Detail